Nota de empenho
Emitida:
17/06/2024
17/06/2024
Valor:
R$ 151.308,60
R$ 151.308,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAR
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (MATERIAIS DIVERSOS) A SEREM UTILIZADOS NAS ACOES E ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.25.011
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Data: 25/06/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Notas Fiscais:
Numero: 12012 | Data: 22/06/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Numero: 12012 | Data: 22/06/2024 | Valor: R$ 32.122,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.038 | Data: 09/07/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.122,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P07.09.038 | Data: 09/07/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 32.122,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.02.043
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 44.637,50
Data: 02/08/2024 | Valor: R$ 44.637,50
Notas Fiscais:
Numero: 12272 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 44.637,50
Numero: 12272 | Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 44.637,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.086 | Data: 16/08/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 44.637,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P08.16.086 | Data: 16/08/2024 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 44.637,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P08.23.029
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 74.548,80
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 74.548,80
Notas Fiscais:
Numero: 12490 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 74.548,80
Numero: 12490 | Data: 21/08/2024 | Valor: R$ 74.548,80