Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 1.913.580,32
R$ 1.913.580,32
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
INFRA-ESTRUTURA URBANA
INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/atividade:
PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM ADENSAMENTO POPULACIONAL E INFRAESTRUTURA DEFICIENTE
PAVIMENTACAO E QUALIFICACAO DE VIAS URBANAS COM ADENSAMENTO POPULACIONAL E INFRAESTRUTURA DEFICIENTE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Recursos de Operacoes de Credito
Recursos de Operacoes de Credito
Credor:
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA E INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PEDRA E INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE EUSEBIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA E INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA E INTERTRAVADO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DO EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.11.034
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 81.202,78
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 81.202,78
Notas Fiscais:
Numero: 424 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 81.202,78
Numero: 424 | Data: 10/06/2024 | Valor: R$ 81.202,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.007 | Data: 19/06/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 81.202,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5
Numero: P06.19.007 | Data: 19/06/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 81.202,78 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5
Liquidações
P07.10.012
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 281.214,53
Data: 10/07/2024 | Valor: R$ 281.214,53
Notas Fiscais:
Numero: 428 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 281.214,53
Numero: 428 | Data: 09/07/2024 | Valor: R$ 281.214,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.011 | Data: 17/07/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 281.214,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5
Numero: P07.17.011 | Data: 17/07/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 281.214,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5
Liquidações
P08.13.004
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 329.805,43
Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 329.805,43
Notas Fiscais:
Numero: 434 | Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 329.805,43
Numero: 434 | Data: 13/08/2024 | Valor: R$ 329.805,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.001 | Data: 16/08/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 329.805,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5
Numero: P08.16.001 | Data: 16/08/2024 | Credor: CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 329.805,43 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71090-5