Nota de empenho
Emitida:
02/05/2024
02/05/2024
Valor:
R$ 9.854,22
R$ 9.854,22
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS (CRIANCA FELIZ)
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS ROBERTO MAIA
CARLOS ROBERTO MAIA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.20.006
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 9.854,22
Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 9.854,22
Notas Fiscais:
Numero: 205 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 9.854,22
Numero: 205 | Data: 20/06/2024 | Valor: R$ 9.854,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.011 | Data: 08/07/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 9.854,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Numero: P07.08.011 | Data: 08/07/2024 | Credor: CARLOS ROBERTO MAIA | Valor: R$ 9.854,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5