Nota de empenho
Emitida:
19/04/2024
19/04/2024
Valor:
R$ 304.648,31
R$ 304.648,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.23.002
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 24.022,74
Data: 23/05/2024 | Valor: R$ 24.022,74
Notas Fiscais:
Numero: 1558 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 24.022,74
Numero: 1558 | Data: 22/05/2024 | Valor: R$ 24.022,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.166 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 24.022,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.31.166 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 24.022,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.05.029
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 62.280,84
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 62.280,84
Notas Fiscais:
Numero: 1616 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 62.280,84
Numero: 1616 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 62.280,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.022 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 62.280,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.15.022 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 62.280,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.05.031
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 33.149,27
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 33.149,27
Notas Fiscais:
Numero: 1615 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 33.149,27
Numero: 1615 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 33.149,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.018 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 33.149,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.15.018 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 33.149,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.05.036
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 60.208,47
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 60.208,47
Notas Fiscais:
Numero: 1619 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 60.208,47
Numero: 1619 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 60.208,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.014 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 60.208,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.15.014 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 60.208,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.05.037
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 60.202,62
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 60.202,62
Notas Fiscais:
Numero: 1618 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 60.202,62
Numero: 1618 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 60.202,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.020 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 60.202,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.15.020 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 60.202,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.05.038
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 62.391,32
Data: 05/07/2024 | Valor: R$ 62.391,32
Notas Fiscais:
Numero: 1617 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 62.391,32
Numero: 1617 | Data: 04/07/2024 | Valor: R$ 62.391,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.016 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 62.391,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.15.016 | Data: 15/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 62.391,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.23.021
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 2.393,05
Data: 23/08/2024 | Valor: R$ 2.393,05
Notas Fiscais:
Numero: 1693 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 2.393,05
Numero: 1693 | Data: 19/08/2024 | Valor: R$ 2.393,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.002 | Data: 05/09/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 2.393,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P09.05.002 | Data: 05/09/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 2.393,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5