Nota de empenho
Emitida:
19/04/2024
19/04/2024
Valor:
R$ 201.508,79
R$ 201.508,79
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL DR AMADEU SA, CAPS GERAL, CAPS AD, CER - CENTRO DE REABILITACAO E O CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (CEO) E ENDEMIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.08.032
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 43.995,66
Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 43.995,66
Notas Fiscais:
Numero: 1517 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 43.995,66
Numero: 1517 | Data: 08/05/2024 | Valor: R$ 43.995,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.154 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 43.995,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.31.154 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 43.995,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.13.020
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 32.945,05
Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 32.945,05
Notas Fiscais:
Numero: 1525 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 32.945,05
Numero: 1525 | Data: 10/05/2024 | Valor: R$ 32.945,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.152 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 32.945,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.31.152 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 32.945,05 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.14.024
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 33.282,59
Data: 14/05/2024 | Valor: R$ 33.282,59
Notas Fiscais:
Numero: 1534 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 33.282,59
Numero: 1534 | Data: 13/05/2024 | Valor: R$ 33.282,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.162 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 33.282,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.31.162 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 33.282,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.20.032
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 34.173,80
Data: 20/05/2024 | Valor: R$ 34.173,80
Notas Fiscais:
Numero: 1548 | Data: 18/05/2024 | Valor: R$ 34.173,80
Numero: 1548 | Data: 18/05/2024 | Valor: R$ 34.173,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.164 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 34.173,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P05.31.164 | Data: 31/05/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 34.173,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.06.025
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 16.793,36
Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 16.793,36
Notas Fiscais:
Numero: 1569 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 16.793,36
Numero: 1569 | Data: 06/06/2024 | Valor: R$ 16.793,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.046 | Data: 08/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 16.793,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.08.046 | Data: 08/07/2024 | Credor: AGILE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor: R$ 16.793,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5