Nota de empenho
Emitida:
09/04/2024
09/04/2024
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
SECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SETRA
Função:
TRABALHO
TRABALHO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SETRA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AMADEU FERREIRA DA SILVA
AMADEU FERREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO,REFERENTE AO OFICIO DE 01.0904/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM A CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA AQUISIÇÃO DE PRONTO PAGAMENTO,REFERENTE AO OFICIO DE 01.0904/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.09.003
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 1.500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.001 | Data: 11/04/2024 | Credor: AMADEU FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980
Numero: P04.11.001 | Data: 11/04/2024 | Credor: AMADEU FERREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.500,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 710980