PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.103


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 132.337,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE) E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009231001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 619.506,60
Liquidações
P03.01.117
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10794  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.063  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.03.038
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10895  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.171  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.035
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 10997  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.177  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.03.018
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11039  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.021  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.05.014
Data: 05/07/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11149  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.058  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 12.030,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.01.025
Data: 01/08/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11232  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P08.30.062
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11317  |  Data: 29/08/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Liquidações
P10.08.012
Data: 08/10/2024  |  Valor: R$ 12.030,70
Notas Fiscais:
Numero: 11390  |  Data: 26/09/2024  |  Valor: R$ 12.030,70