Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 39.432,10
R$ 39.432,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.21.017
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Notas Fiscais:
Numero: 1232 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Numero: 1232 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.016 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P04.08.016 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 3.943,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P03.27.073
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Notas Fiscais:
Numero: 1258 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Numero: 1258 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Liquidações
P04.30.035
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Notas Fiscais:
Numero: 1294 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 3.943,21
Numero: 1294 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 3.943,21