Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 120.941,50
R$ 120.941,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.21.015
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1233 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Numero: 1233 | Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.014 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.094,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P04.08.014 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.094,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P03.27.071
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1259 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Numero: 1259 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.084 | Data: 26/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.094,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P04.26.084 | Data: 26/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 12.094,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P04.30.036
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Notas Fiscais:
Numero: 1295 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12.094,15
Numero: 1295 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 12.094,15