Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 210.480,00
R$ 210.480,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAF
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.079
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 41.498,15
Data: 28/02/2024 | Valor: R$ 41.498,15
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.070 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 41.498,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P03.12.070 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 41.498,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.149
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 43.942,68
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 43.942,68
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.096 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 43.942,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Numero: P04.09.096 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 43.942,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8