Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 29.858,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE)
E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 32.572,56
Liquidações
P03.01.099
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10799 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.031 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 2.714,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P04.03.047
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10907 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.091 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 2.714,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P05.02.025
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11009 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.090 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 2.714,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4
Liquidações
P06.05.047
Data:
05/06/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11084 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.067 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 2.714,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.02.034
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11154 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.030 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 2.714,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.30.266
Data:
30/07/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11240 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P08.30.079
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 11305 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 2.714,38