Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 49.141,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA FISICA (HARDWARE)
E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DE USO DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 619.506,60
Liquidações
P03.01.091
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 10798 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.066 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.03.039
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 10899 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.174 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.02.037
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 11008 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.180 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.03.016
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 11082 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.018 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P07.05.015
Data:
05/07/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 11152 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.055 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.467,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.01.026
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 11239 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 4.467,40
Liquidações
P08.30.063
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 4.467,40
Notas Fiscais:
Numero: 11316 |
Data:
29/08/2024
| Valor: R$ 4.467,40