PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.086


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 2.272,38
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009236001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 2.478,96
Liquidações
P03.01.090
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 10801  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.010  |  Data: 16/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 206,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P04.03.005
Data: 03/04/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 10903  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.001  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 206,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P05.02.021
Data: 02/05/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 11010  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.004  |  Data: 04/06/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 206,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P06.03.005
Data: 03/06/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 11089  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.010  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 206,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.02.020
Data: 02/07/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 11159  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.023  |  Data: 06/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 206,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P08.02.051
Data: 02/08/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 11244  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 206,58
Liquidações
P08.30.037
Data: 30/08/2024  |  Valor: R$ 206,58
Notas Fiscais:
Numero: 11291  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 206,58