Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 107.629,61
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
HOSPITAL, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 394.471,20
Liquidações
P03.01.095
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10804 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.045 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.031
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10891 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.037 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.016
Data:
29/04/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 10993 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.034 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.28.014
Data:
28/05/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11036 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.041 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.072
Data:
28/06/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11145 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 3.374,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.046 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 3.374,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.051
Data:
01/08/2024
|
Valor: R$ 3.374,32
Notas Fiscais:
Numero: 11233 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 3.374,32