Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
01/02/2024
Valor:
R$ 110.148,83
R$ 110.148,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.098
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10805 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 10805 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.042 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P04.26.042 | Data: 26/04/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.03.034
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 03/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10892 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 10892 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.040 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.040 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.29.015
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10992 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 10992 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.025 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.31.025 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.28.013
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 28/05/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11035 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 11035 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.050 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.04.050 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.28.075
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11146 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 11146 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.052 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.02.052 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 9.967,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.049
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 11231 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 9.967,07
Numero: 11231 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 9.967,07