PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.069


Verificar autenticidade


Nota de empenho
Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 15.852,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEINSPE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , CONFORME O PROCESO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009239001
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 17.293,32
Liquidações
P03.22.020
Data: 22/03/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10797  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001  |  Data: 26/04/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.19.012
Data: 19/04/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10900  |  Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.016  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.07.066
Data: 07/05/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11006  |  Data: 26/04/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.013  |  Data: 31/05/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.18.014
Data: 18/06/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11081  |  Data: 27/05/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.053  |  Data: 04/07/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.17.011
Data: 17/07/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11153  |  Data: 26/06/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.013  |  Data: 02/08/2024  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.19.013
Data: 19/08/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11238  |  Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Liquidações
P09.03.021
Data: 03/09/2024  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 11300  |  Data: 27/08/2024  |  Valor: R$ 1.441,11