Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 50.792,72
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, CONFORME O PROCESO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 55.410,24
Liquidações
P03.01.089
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10808 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.033 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.617,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P04.03.017
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10896 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.087 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.617,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.02.018
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10996 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.084 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.617,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.03.002
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 11034 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.038 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.617,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.02.089
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 11144 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.034 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 4.617,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.02.072
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 11230 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 4.617,52