Emitida:
01/02/2024
Valor:
R$ 1.646,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA,
CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 1.795,68
Liquidações
P03.01.108
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10795 |
Data:
26/02/2024
| Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.025 | Data:
26/04/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 149,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.03.045
Data:
03/04/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10898 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.095 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 149,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.02.053
Data:
02/05/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11005 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.092 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 149,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.03.049
Data:
03/06/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11080 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.035 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 149,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.02.066
Data:
02/07/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11150 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.027 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 149,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.02.076
Data:
02/08/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11237 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 149,64
Liquidações
P08.30.074
Data:
30/08/2024
|
Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 11289 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 149,64