Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM O VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DO MUNICIPIO DE
EUSEBIO-DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
Liquidações
P01.31.431
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 1.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.144 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.774,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.31.432
Data:
31/01/2024
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.143 | Data:
16/02/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.232
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 1.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.126 | Data:
09/04/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.774,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.221
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 1.774,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.171 | Data:
12/03/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 1.774,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.225
Data:
01/03/2024
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.169 | Data:
12/03/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.274
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 387,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.117 | Data:
09/04/2024
| Credor: VALE TRANSPORTE
| Valor: R$ 387,05
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4