PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.727


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 180.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMT
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.400
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 10.590,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.158  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 10.590,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.31.402
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 2.809,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.157  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.809,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.31.404
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 889,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.159  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.101
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 889,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.160  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.102
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 2.809,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.159  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.809,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.01.103
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 11.030,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.158  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.030,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.217
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 2.809,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.106  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 2.809,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.218
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.609,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.104  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 889,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.218
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.609,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.086  |  Data: 18/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 720,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.219
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 11.030,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.105  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 11.030,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8