Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.906,40
R$ 5.906,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P03.01.016
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 392425 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 598,80
Numero: 392425 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.062 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.20.062 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P03.01.018
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 401325 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 598,80
Numero: 401325 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.060 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P03.20.060 | Data: 20/03/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.02.010
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 598,80
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas Fiscais:
Numero: 442038 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Numero: 442038 | Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 598,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.010 | Data: 16/04/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P04.16.010 | Data: 16/04/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 598,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6