Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CRAS F, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CRAS F, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.386
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.059 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.16.059 | Data: 16/02/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.137
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.104 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.12.104 | Data: 12/03/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.263
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.147 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.09.147 | Data: 09/04/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.257
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.080 | Data: 14/05/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P05.14.080 | Data: 14/05/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.138
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 31/05/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.358 | Data: 14/06/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P06.14.358 | Data: 14/06/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.375
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 28/06/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.101 | Data: 15/07/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P07.15.101 | Data: 15/07/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.192
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 257,10
Data: 30/07/2024 | Valor: R$ 257,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.194 | Data: 13/08/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P08.13.194 | Data: 13/08/2024 | Credor: VALE TRANSPORTE | Valor: R$ 257,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2