PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.713


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Auxilio-Transporte
Tipo de gasto:
AUXILIO TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALE TRANSPORTE
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CUSTEIO DE VALE TRANSPORTE EM FAVOR DO PESSOAL LOTADO NO CRAS, DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.380
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.058  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 429,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.381
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.054  |  Data: 16/02/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 788,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.134
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.101  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 429,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.01.135
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.102  |  Data: 12/03/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 788,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.260
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 429,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.145  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 429,05  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.261
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.146  |  Data: 09/04/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 788,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.254
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 744,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.077  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 744,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.30.255
Data: 30/04/2024  |  Valor: R$ 788,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.078  |  Data: 14/05/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 788,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P05.31.136
Data: 31/05/2024  |  Valor: R$ 744,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.356  |  Data: 14/06/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 744,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P06.28.373
Data: 28/06/2024  |  Valor: R$ 744,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.099  |  Data: 15/07/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 744,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P07.30.190
Data: 30/07/2024  |  Valor: R$ 744,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.192  |  Data: 13/08/2024  |  Credor: VALE TRANSPORTE  |  Valor: R$ 744,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2