Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.560,00
R$ 1.560,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.05.073
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 1.298,70
Data: 05/02/2024 | Valor: R$ 1.298,70
Notas Fiscais:
Numero: 203 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.298,70
Numero: 203 | Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 1.298,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.016 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.298,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.15.016 | Data: 15/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.298,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.15.015
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 261,30
Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 261,30
Notas Fiscais:
Numero: 221 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 261,30
Numero: 221 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 261,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.068 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 261,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P04.15.068 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 261,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2