Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 4.350,00
R$ 4.350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DE QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DE QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DAS PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DAS PECAS E RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE.
Contrato
Liquidações
P02.02.107
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 1169 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Numero: 1169 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.041 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P06.24.041 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.01.088
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 1211 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Numero: 1211 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.011 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Numero: P11.14.011 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 1.450,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.27.143
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Notas Fiscais:
Numero: 1262 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00
Numero: 1262 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.450,00