PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.675


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Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 30.160,80
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO A INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKBONE) E SERVICOS DE TELEFONIA VOIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020401005
Data:
21/12/2023
Valor:
R$ 289.957,80
Liquidações
P02.29.211
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 401344  |  Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.074  |  Data: 15/05/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.26.063
Data: 26/02/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 392499  |  Data: 15/02/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.005  |  Data: 13/05/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.28.009
Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas Fiscais:
Numero: 442034  |  Data: 28/03/2024  |  Valor: R$ 8.183,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.039  |  Data: 03/07/2024  |  Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA  |  Valor: R$ 8.183,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9