Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 23.662,80
R$ 23.662,80
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDECADO Á INTENET ATRVÉS DE FIBRA ÓPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDECADO Á INTENET ATRVÉS DE FIBRA ÓPTICA (BACKBONE) E SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANÇA PULBLICA E CIDADANIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Liquidações
P02.29.201
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 401342 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 401342 | Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.078 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.15.078 | Data: 15/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.26.058
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 26/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 392428 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 392428 | Data: 15/02/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.13.038 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.13.038 | Data: 13/05/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.28.072
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 441202 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Numero: 441202 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.014 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P07.03.014 | Data: 03/07/2024 | Credor: DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES SA | Valor: R$ 6.187,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0