Emitida:
21/02/2024
Valor:
R$ 21.214,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA
LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO
LICITATÓRIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.06.017
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 10813 |
Data:
27/02/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.088 | Data:
26/03/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P05.07.046
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11000 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.013 | Data:
16/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P04.08.041
Data:
08/04/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 10904 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.29.018 | Data:
29/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P06.11.024
Data:
11/06/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11088 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.030 | Data:
19/06/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 75.262-2
Liquidações
P07.08.004
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11162 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.050 | Data:
15/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.05.015
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11245 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 1.928,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.021 | Data:
29/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 1.928,62
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.04.004
Data:
04/09/2024
|
Valor: R$ 1.928,62
Notas Fiscais:
Numero: 11290 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 1.928,62