Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 28.096,92
R$ 28.096,92
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DE QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO COM MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONERS DE QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS
Contrato
Liquidações
P02.02.078
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 02/02/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1151 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1151 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.019 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.24.019 | Data: 24/06/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.01.043
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1188 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1188 | Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.024 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.14.024 | Data: 14/11/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.27.070
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1236 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1236 | Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Liquidações
P04.30.040
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1273 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1273 | Data: 29/04/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Liquidações
P06.03.010
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1324 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1324 | Data: 29/05/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Liquidações
P06.26.011
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Notas Fiscais:
Numero: 1362 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82
Numero: 1362 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 4.682,82