Nota de empenho
Emitida:
15/02/2024
15/02/2024
Valor:
R$ 3.525,70
R$ 3.525,70
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar (PNAE)
Credor:
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
ISAC MONTEIRO DOS SANTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR (PNAEP) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.20.036
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 3.525,70
Data: 20/02/2024 | Valor: R$ 3.525,70
Notas Fiscais:
Numero: 1214 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 3.525,70
Numero: 1214 | Data: 19/02/2024 | Valor: R$ 3.525,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.051 | Data: 18/04/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 3.525,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9
Numero: P04.18.051 | Data: 18/04/2024 | Credor: ISAC MONTEIRO DOS SANTOS | Valor: R$ 3.525,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 66368-9