Nota de empenho
Emitida:
21/02/2024
21/02/2024
Valor:
R$ 3.648,48
R$ 3.648,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇODE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.06.019
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10815 | Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 10815 | Data: 27/02/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.013 | Data: 24/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.24.013 | Data: 24/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.07.040
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10906 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 10906 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.007 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.31.007 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.07.041
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 07/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11003 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 11003 | Data: 26/04/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.001 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.31.001 | Data: 31/05/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.11.026
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 11/06/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11090 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 11090 | Data: 27/05/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.059 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.04.059 | Data: 04/07/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.08.007
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 08/07/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11161 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 11161 | Data: 26/06/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.037 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.02.037 | Data: 02/08/2024 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 331,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.05.016
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 05/08/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11246 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 11246 | Data: 29/07/2024 | Valor: R$ 331,68
Liquidações
P09.04.017
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 331,68
Data: 04/09/2024 | Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11293 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 331,68
Numero: 11293 | Data: 27/08/2024 | Valor: R$ 331,68