Emitida:
21/02/2024
Valor:
R$ 3.648,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE EM INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA
LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇODE
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROCESSO
LICITATÓRIO.
Licitação
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Data:
23/01/2024
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.06.019
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10815 |
Data:
27/02/2024
| Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.013 | Data:
24/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 331,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.07.040
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10906 |
Data:
27/03/2024
| Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.007 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 331,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.07.041
Data:
07/05/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11003 |
Data:
26/04/2024
| Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.001 | Data:
31/05/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 331,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.11.026
Data:
11/06/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11090 |
Data:
27/05/2024
| Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.059 | Data:
04/07/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 331,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.08.007
Data:
08/07/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11161 |
Data:
26/06/2024
| Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.037 | Data:
02/08/2024
| Credor: INFOLINK TELECOM LTDA
| Valor: R$ 331,68
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.05.016
Data:
05/08/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11246 |
Data:
29/07/2024
| Valor: R$ 331,68
Liquidações
P09.04.017
Data:
04/09/2024
|
Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 11293 |
Data:
27/08/2024
| Valor: R$ 331,68