Nota de empenho
Emitida:
26/01/2024
26/01/2024
Valor:
R$ 803.400,00
R$ 803.400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.08.008
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 89.856,00
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 89.856,00
Notas Fiscais:
Numero: 219 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 89.856,00
Numero: 219 | Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 89.856,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.112 | Data: 27/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 89.856,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.27.112 | Data: 27/03/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 89.856,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.21.014
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 2.059,20
Data: 21/03/2024 | Valor: R$ 2.059,20
Notas Fiscais:
Numero: 226 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 2.059,20
Numero: 226 | Data: 15/03/2024 | Valor: R$ 2.059,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.028 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.059,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.15.028 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 2.059,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.022
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 84.864,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 84.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 240 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 84.864,00
Numero: 240 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 84.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.014 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 84.864,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.15.014 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 84.864,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.09.023
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 312,00
Data: 09/04/2024 | Valor: R$ 312,00
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 312,00
Numero: 237 | Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 312,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.15.011 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.15.011 | Data: 15/04/2024 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 312,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9