Nota de empenho
Emitida:
26/01/2024
26/01/2024
Valor:
R$ 601.600,00
R$ 601.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS TIPO URBANO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P01.31.295
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.458,80
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.458,80
Notas Fiscais:
Numero: 728 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.458,80
Numero: 728 | Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24.458,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.202 | Data: 27/03/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 24.458,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P03.27.202 | Data: 27/03/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 24.458,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.08.004
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 133.414,20
Data: 08/03/2024 | Valor: R$ 133.414,20
Notas Fiscais:
Numero: 736 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 133.414,20
Numero: 736 | Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 133.414,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.008 | Data: 12/04/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 133.414,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.12.008 | Data: 12/04/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 133.414,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.02.026
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 134.358,90
Data: 02/04/2024 | Valor: R$ 134.358,90
Notas Fiscais:
Numero: 750 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 134.358,90
Numero: 750 | Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 134.358,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.057 | Data: 12/04/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 134.358,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P04.12.057 | Data: 12/04/2024 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 134.358,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X