Nota de empenho
Emitida:
12/01/2024
12/01/2024
Valor:
R$ 56.183,74
R$ 56.183,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COMPREENDENDO: MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE TONERS DE MULTIFUNCIONAIS DE USO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
MANUTENCAO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE CARTUCHO TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE SAUDE E EDUCACAO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.22.014
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,27
Data: 22/02/2024 | Valor: R$ 2.965,27
Notas Fiscais:
Numero: 1185 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,27
Numero: 1185 | Data: 21/02/2024 | Valor: R$ 2.965,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.022 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P03.20.022 | Data: 20/03/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 2.965,27 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.12.005
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1223 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1223 | Data: 12/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.002 | Data: 30/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.30.002 | Data: 30/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.27.033
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas Fiscais:
Numero: 1254 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Numero: 1254 | Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 4.682,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.006 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.08.006 | Data: 08/04/2024 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 4.682,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5