Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 160.000,00
R$ 160.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMCOG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDOURIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDOURIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.208
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 596,12
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 596,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.073 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 596,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P02.20.073 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 596,12 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P01.31.209
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.768,92
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 4.768,92
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.034 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.768,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P02.20.034 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.768,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.29.279
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.262,53
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 5.262,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.135 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.262,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P03.15.135 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.262,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P02.29.280
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 657,81
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 657,81
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.136 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 657,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P03.15.136 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 657,81 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.27.141
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 5.124,97
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 5.124,97
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.049 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.124,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P04.17.049 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.124,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P03.27.142
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 640,62
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 640,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.048 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 640,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P04.17.048 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 640,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0