Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 750.000,00
R$ 750.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDOURIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDOURIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.201
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 23.023,41
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 23.023,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.005 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.023,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.20.005 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.023,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.31.202
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.877,93
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.877,93
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.006 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.877,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P02.20.006 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.877,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.29.273
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 22.947,69
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 22.947,69
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.126 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.947,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.15.126 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.947,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.29.274
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.868,46
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.868,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.127 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.868,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P03.15.127 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.868,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.133
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 22.972,94
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 22.972,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.054 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.972,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.17.054 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.972,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.134
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.871,62
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.871,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.055 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.871,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P04.17.055 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.871,62 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2