Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 492.000,00
R$ 492.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.190
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.379,69
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 13.379,69
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.139 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.379,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.20.139 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.379,69 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P01.31.191
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.672,46
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.672,46
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.138 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.672,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P02.20.138 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.672,46 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.29.264
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 14.938,99
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 14.938,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.208 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.938,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.15.208 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.938,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P02.29.265
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.867,37
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.867,37
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.207 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.867,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P03.15.207 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.867,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.125
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 14.043,11
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 14.043,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.064 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.043,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.17.064 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 14.043,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Liquidações
P03.27.126
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.755,39
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.755,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.066 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.755,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8
Numero: P04.17.066 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.755,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 73-8