Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 312.000,00
R$ 312.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.203
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.153,59
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.153,59
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.153,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.20.002 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.153,59 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.31.204
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.144,20
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.144,20
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.003 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.144,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.20.003 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.144,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.29.275
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.024,70
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 11.024,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.129 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.024,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.15.129 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 11.024,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.29.276
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.378,08
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.378,08
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.130 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.378,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.15.130 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.378,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.135
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.096,53
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 9.096,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.058 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.096,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.17.058 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.096,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.136
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.137,06
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.137,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.059 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.137,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.17.059 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.137,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0