Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 36.500,00
R$ 36.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ESTABELECIMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.035
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.012,25
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.012,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.047 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.012,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.20.047 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.012,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.01.049
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.060,34
Data: 01/03/2024 | Valor: R$ 3.060,34
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.01.077
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.411,34
Data: 01/04/2024 | Valor: R$ 2.411,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.099 | Data: 22/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.411,34 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Numero: P04.22.099 | Data: 22/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.411,34 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Liquidações
P05.02.084
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 2.351,71
Data: 02/05/2024 | Valor: R$ 2.351,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.150 | Data: 20/05/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.351,71 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Numero: P05.20.150 | Data: 20/05/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.351,71 | Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 9999 CONTA: 99999998
Liquidações
P06.03.081
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.745,63
Data: 03/06/2024 | Valor: R$ 2.745,63
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.007 | Data: 21/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.745,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P06.21.007 | Data: 21/06/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.745,63 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.01.034
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 2.658,40
Data: 01/07/2024 | Valor: R$ 2.658,40
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.041 | Data: 22/07/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.658,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.22.041 | Data: 22/07/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.658,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.01.040
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.686,25
Data: 01/08/2024 | Valor: R$ 2.686,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.021 | Data: 19/08/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.686,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.19.021 | Data: 19/08/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 2.686,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4