PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.529


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 84.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DO CENTRO DE REABILITACAO, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.031
Data: 01/02/2024  |  Valor: R$ 6.350,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.103  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.350,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.01.062
Data: 01/03/2024  |  Valor: R$ 7.651,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.146  |  Data: 20/03/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.651,42  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P04.01.085
Data: 01/04/2024  |  Valor: R$ 6.393,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.108  |  Data: 22/04/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.393,85  |  Conta bancária: BANCO: 999 AGENCIA: 999999 CONTA: 999999999999
Liquidações
P05.06.058
Data: 06/05/2024  |  Valor: R$ 7.385,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.21.026  |  Data: 21/06/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.385,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.04.059
Data: 04/07/2024  |  Valor: R$ 6.580,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.032  |  Data: 22/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.580,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.29.011
Data: 29/07/2024  |  Valor: R$ 7.386,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.096  |  Data: 29/07/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 7.386,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.07.027
Data: 07/08/2024  |  Valor: R$ 6.663,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.19.049  |  Data: 19/08/2024  |  Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA  |  Valor: R$ 6.663,73  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3