Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 48.000,00
R$ 48.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.021
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.279,52
Data: 01/02/2024 | Valor: R$ 3.279,52
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.050 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.279,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P02.20.050 | Data: 20/02/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 3.279,52 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.06.021
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 1.592,42
Data: 06/03/2024 | Valor: R$ 1.592,42
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.02.092 | Data: 02/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.592,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Numero: P04.02.092 | Data: 02/04/2024 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 1.592,42 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4