PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.522


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - CONSELHO TUTELAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.171
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 3.891,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.012  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.891,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.31.172
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 486,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.016  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 486,46  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.245
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.028  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.29.246
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 211,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.118  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 211,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.106
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.694,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.086  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.694,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.27.107
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 211,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.084  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 211,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2