PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.513


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 423.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.161
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 13.671,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.054  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.671,03  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.162
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.708,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.060  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.708,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.235
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 13.184,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.157  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.184,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.236
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.648,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.151  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.648,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.096
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 13.273,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.099  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.273,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.097
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.659,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.093  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.659,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3