Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 2.700.000,00
R$ 2.700.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.163
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 59.773,29
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 59.773,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.055 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 59.773,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.20.055 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 59.773,29 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.31.164
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.471,66
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 7.471,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.061 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.471,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.20.061 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.471,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.237
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 61.995,26
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 61.995,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.156 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.995,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.156 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.995,26 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.29.238
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.749,41
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 7.749,41
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.150 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.749,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.15.150 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.749,41 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.098
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 61.786,95
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 61.786,95
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.101 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.786,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.17.101 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.786,95 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.099
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 7.723,37
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 7.723,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.098 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.723,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.17.098 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 7.723,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3