PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.509


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 5.242.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL- FUNDEB 70%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.153
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 334.142,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.102  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 334.142,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.198
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 41.767,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.096  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.767,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.199
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 40.984,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.097  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 40.984,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P01.31.200
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 5.123,03
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.098  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.123,03  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.224
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 44.188,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.104  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.188,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.225
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 5.523,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.106  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.523,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.226
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 333.330,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.105  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 333.330,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P02.29.227
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 41.666,29
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.107  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.666,29  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.078
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 44.206,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.037  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 44.206,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.079
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 5.525,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.038  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.525,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.083
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 374.785,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.035  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 374.785,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8
Liquidações
P03.27.085
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 46.848,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.036  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 46.848,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62927-8