Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 640.000,00
R$ 640.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS DE EUSEBIO
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEINSPE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.205
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 23.201,28
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 23.201,28
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.078 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.201,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.20.078 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 23.201,28 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.31.206
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.900,16
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.900,16
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.035 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.900,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.20.035 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.900,16 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.29.277
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24.866,55
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 24.866,55
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.132 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.866,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.15.132 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.866,55 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.29.278
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.108,32
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 3.108,32
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.133 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.108,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P03.15.133 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.108,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.137
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 24.388,34
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 24.388,34
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.061 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.388,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.17.061 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.388,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.27.138
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.048,54
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 3.048,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.062 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.048,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P04.17.062 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.048,54 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8