Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 650.000,00
R$ 650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.196
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 20.427,90
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 20.427,90
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.037 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.427,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.20.037 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.427,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.31.197
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.553,49
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.553,49
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.038 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.553,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P02.20.038 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.553,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.29.271
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 22.195,07
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 22.195,07
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.173 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.195,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.15.173 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.195,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.29.272
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.774,39
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.774,39
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.172 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.774,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P03.15.172 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.774,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.27.131
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 21.792,48
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 21.792,48
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.047 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.792,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P04.17.047 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.792,48 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.27.132
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.724,06
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.724,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.046 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.724,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Numero: P04.17.046 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.724,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2