Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 360.000,00
R$ 360.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.188
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.601,85
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 9.601,85
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.601,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.20.040 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 9.601,85 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P01.31.189
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.200,23
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 1.200,23
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.200,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P02.20.041 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.200,23 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.29.262
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 10.835,02
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 10.835,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.176 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.835,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.15.176 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.835,02 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.29.263
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.354,38
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 1.354,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.175 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.354,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.15.175 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.354,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.122
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 10.450,38
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 10.450,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.068 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.450,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.17.068 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 10.450,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.124
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.306,30
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 1.306,30
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.067 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.306,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P04.17.067 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.306,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2