PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.501


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
Valor:
R$ 290.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ESSENCIAL A JUSTICA
Sub-função:
REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PGM
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.181
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 9.451,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.025  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.451,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.31.182
Data: 31/01/2024  |  Valor: R$ 1.181,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.030  |  Data: 20/02/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.181,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.29.255
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 9.308,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.162  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.308,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.29.256
Data: 29/02/2024  |  Valor: R$ 1.163,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.167  |  Data: 15/03/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.163,57  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.116
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 9.537,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.077  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.537,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.117
Data: 27/03/2024  |  Valor: R$ 1.192,23
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.072  |  Data: 17/04/2024  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.192,23  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4