Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 680.000,00
R$ 680.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM CONTRIBUICOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.177
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 20.388,06
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 20.388,06
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.023 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.388,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.20.023 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.388,06 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.31.178
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.548,51
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 2.548,51
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.028 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.548,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.20.028 | Data: 20/02/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.548,51 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.29.251
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.797,66
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 21.797,66
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.160 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.797,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.15.160 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 21.797,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.29.252
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.724,71
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 2.724,71
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.165 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.724,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.15.165 | Data: 15/03/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.724,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.112
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 22.242,67
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 22.242,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.057 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.242,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.17.057 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 22.242,67 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.113
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.780,33
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 2.780,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.074 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.780,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.17.074 | Data: 17/04/2024 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.780,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4